NC高频问题( 五 ) _合同管理

49、应付单审批报错，提示：采购订单xxx第x行已经付款关闭，不能核销。
答：【供应链-采购管理-采购订单-采购订单关闭】节点将采购订单xxx的行号为x付款关闭打开。
50、采购发票结算后自动传应付，要删除结算单提示报错：入库和发票都已经传过应付，不能取消结算。
答：在结算单节点取消传存货，即可删除结算单。
51、新增供应商档案保存报错：下列字段值已存在，不允许重复，请检查：[供应商编码: 11]
答：在【供应商】节点，左上角并勾选显示停用，查看档案编码重复情况；新增的客户档案重新编码保存。
52、销售合同无法取消生效，提示：该单据已经生成下游单据不能取消生效!
答：销售合同维护节点点击“联查”按钮下的“单据追溯”按钮，需要把下游单据如：采购订单删除后才可以取消生效。
53、内部交易规则价格规则：最新的跨组织采购的采购订单价的取值规则。
答：取计划到货日期最新的采购订单行价格。
54、采购发票是参照采购订单做的，有没有数量容差控制？
答：标准产品没有参数控制，允许超订单数量开票。
55、导入客户银行账户，自行增加了一个新的开户银行，如何解决？
答：首先全局参数BD501为否时，如果导入客户银行账户时找到不到开户行不会自行新增。其次导入excel时，开户银行应该放在银行类别后面，这样就能正确导入。
56、采购发票设置了审批流，审批流一共两级，打印采购发票的时候希望可以逐级打印审批人的信息。
答：在采购发票的输出模板中增加自定义变量，一级审批人公式为：var- >( ); ->(var ,“,“ );iif(==-1,var, left( var,));二级审批人公式：var- >(); ->(var ,“,“ ); len- >(var ); var2->iif(==-1,““, mid(var ,+1 ,len ));->(var2 ,“,“ ); len2->(var2); iif(==-1,var2, left( var2,));三级审批人公式：var->();->(var ,“,“ ); len->(var ); var2- >iif(==-1,““, mid(var ,+1 ,len ) ); - >(var2 ,“,“ ); len2->(var2); var3->iif(==-1,““, mid(var2 ,+1 ,len2 ) ); ->(var3 ,“,“ ); len3- >(var3); iif(==-1,var3, left( var3,));
57、委外核销按任意核销的逻辑。
答：默认是按照BOM核销的规则自动计算的材料和数量，但是计算出来的材料和数量都可以修改，包括增加、删除材料，或修改材料数量等。
58、采购订单在途查询节点的当前状态有哪些？
答：对应采购订单表体的当前状态：审核、输出、对方确认、发货、装运、报关、出关、到货。
59、委外加工，委外返修流程如何在系统操作实现？材料核销怎么实现？

文章插图
答：65版本任意核销不支持核销产品自身，对于委外返修业务，只能通过“按订单发料核销”处理：（1）订单交易类型“加工类型”属性选择“返修”；（2）需要生成备料计划，备料计划中需要手工添加返修品；（4）委托加工入库交易类型“核销方式“选择”按订单发料核销”；即可。
60、结账时，报“取结账月份发生异常自动关账出错:总账检查项 19901-0006 党费专户-党账类型关账验证失败: 存在未生成凭证的实时凭证。”
答：到【单据生成】节点或者【平台日志】查询该账簿的单据经行删除或者生成凭证即可。
61、预核销的逻辑是什么，收款单如果变成预核，如何才可以核销？
答：预核销关系是系统建立的，若应收拉收款单，那么应收单与收款单就建立了预核销关系，在单据审核后会自动核销。
62、收付单据进行预核销。
答：系统预核销：拉取单据参照生成，单据保存后会自动进行预核销。